Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)

Ako flagy vznikajú? → metodika
  • Na pozornosť
    Odkaz na nezverejnenú objednávku. Faktúra odkazuje na objednávku č. 20230143, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. 2 000,00 €

Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.

Faktúra 0302023

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0302023
Dodávateľ PRIMA PRODUCTION s.r.o.
Adresa dodávateľa Záhumenská 7899/5, Záhorská Bystrica
IČO / RČ 51937395
Predmet faktúry technické zabezpečenie, atrakcie a program Hurá na prázdniny 30.6.2023
Celková cena 2 000,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.06.2023
Dátum zverejnenia 30.10.2023
Text - účel platby technické zabezpečenie, atrakcie a program Hurá na prázdniny 30.6.2023
Text dod. faktúry technické zabezpečenie, atrakcie a program Hurá na prázdniny 30.6.2023, 2 000,00 EUR
Dátum evidencie 26.10.2023
Dátum splatnosti 14.07.2023
Dátum zdan. plnenia 30.06.2023
Dátum úhrady 09.11.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 000,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230143
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu technické zabezpečenie, atrakcie a program Hurá na prázdniny 30.6.2023
Interné číslo 202301167

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte

Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →