Faktúra 2023107011

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2023107011
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Čistiace a hygienické potreby
Celková cena 338,88 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.11.2023
Dátum zverejnenia 27.11.2023
Text - účel platby Čistiace a hygienické potreby
Text dod. faktúry Čistiace a hygienické potreby, 338,88 EUR
Dátum evidencie 23.11.2023
Dátum splatnosti 07.12.2023
Dátum zdan. plnenia 22.11.2023
Dátum úhrady 30.11.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 338,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Čistiace a hygienické potreby
Interné číslo 202301277
Číslo zmluvy 58
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 194
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →