Faktúra 2230042061

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230042061
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Hradištná 43 VE, miesto odberu EIC 24ZZS4000105456P vianočná ulička
Celková cena 264,59 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 16.12.2023
Dátum zverejnenia 19.12.2023
Text - účel platby Hradištná 43 VE, miesto odberu EIC 24ZZS4000105456P vianočná ulička
Text dod. faktúry Hradištná 43 VE, miesto odberu EIC 24ZZS4000105456P vianočná ulička, 264,59 EUR
Dátum evidencie 18.12.2023
Dátum splatnosti 01.01.2024
Dátum zdan. plnenia 14.12.2023
Dátum úhrady 22.12.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 264,59 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Hradištná 43 VE, miesto odberu EIC 24ZZS4000105456P vianočná ulička
Interné číslo 202301439
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Vianočná ulička

Ďalšie doklady v tomto segmente →