Faktúra 2230042062

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230042062
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Hradištná 44/1 miesto odberu EIC 24ZZS400044287A vianočná ulička
Celková cena 433,03 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.12.2023
Dátum zverejnenia 19.12.2023
Text - účel platby Hradištná 44/1 miesto odberu EIC 24ZZS400044287A vianočná ulička
Text dod. faktúry Hradištná 44/1 miesto odberu EIC 24ZZS400044287A vianočná ulička, 433,03 EUR
Dátum evidencie 18.12.2023
Dátum splatnosti 01.01.2024
Dátum zdan. plnenia 16.12.2023
Dátum úhrady 22.12.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 433,03 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Hradištná 44/1 miesto odberu EIC 24ZZS400044287A vianočná ulička
Interné číslo 202301440
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Vianočná ulička

Ďalšie doklady v tomto segmente →