Faktúra 2023195
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2023195 |
|---|---|
| Dodávateľ | Bratiska s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Klemensova 2521/17, Bratislava Staré Mesto, 81100 |
| IČO / RČ | 48077844 |
| Predmet faktúry | komisionálny predaj TIK - tričko DNV |
| Celková cena | 16,90 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 04.01.2024 |
| Text - účel platby | komisionálny predaj TIK - tričko DNV |
| Text dod. faktúry | komisionálny predaj TIK - tričko DNV, 16,90 EUR |
| Dátum evidencie | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.01.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 11.01.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 16,90 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | komisionálny predaj TIK - tričko DNV |
| Interné číslo | 202301492 |
| Číslo zmluvy | 2 |
| Rok zmluvy | 2020 |
| Centrálne číslo zmluvy | 76 |
| Centrálny rok zmluvy | 2020 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 48077844
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →