Faktúra 8860010917
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 8860010917 |
|---|---|
| Dodávateľ | Centrum účelových zariadení |
| Adresa dodávateľa | Rekreačná 13, Piešťany, 92101 |
| IČO / RČ | 42137004 |
| Predmet faktúry | školenie - tréning asrtívnych schopností |
| Celková cena | 50,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 25.01.2024 |
| Dátum zverejnenia | 02.02.2024 |
| Text - účel platby | školenie - tréning asrtívnych schopností |
| Text dod. faktúry | školenie - tréning asrtívnych schopností, 50,00 EUR |
| Dátum evidencie | 01.02.2024 |
| Dátum splatnosti | 08.02.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 23.01.2024 |
| Dátum úhrady | 09.02.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 50,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240017 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | školenie - tréning asrtívnych schopností |
| Interné číslo | 202400089 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Centrum účelových zariadení →IČO: 42137004
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (4)
- Centrum účelových zariadení 2024-01-15 50,00 €
- Centrum účelových zariadení 2022-09-28 200,00 €
- Centrum účelových zariadení 2022-09-28 200,00 €
- Centrum účelových zariadení 2018-06-12 1 248,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →