Faktúra 2024008
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2024008 |
|---|---|
| Dodávateľ | MAGMAKAM s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Továrenská 11, Stará Ľubovňa, 06401 |
| IČO / RČ | 47209348 |
| Predmet faktúry | kvetináče |
| Celková cena | 1 680,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 22.02.2024 |
| Dátum zverejnenia | 28.02.2024 |
| Text - účel platby | kvetináče |
| Text dod. faktúry | kvetináče, 1 680,00 EUR |
| Dátum evidencie | 26.02.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.02.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 22.02.2024 |
| Dátum úhrady | 05.03.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 680,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240095 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | kvetináče |
| Interné číslo | 202400185 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
MAGMAKAM s.r.o. →IČO: 47209348
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- MAGMAKAM s.r.o. 2024-02-21 1 680,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →