Faktúra 92255997
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 92255997 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001 |
| IČO / RČ | 50886771 |
| Predmet faktúry | pramenitá voda 8.2.2024, 29.2.2024 TIK + MÚ |
| Celková cena | 153,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.03.2024 |
| Dátum zverejnenia | 05.03.2024 |
| Text - účel platby | pramenitá voda 8.2.2024, 29.2.2024 TIK + MÚ |
| Text dod. faktúry | pramenitá voda 8.2.2024, 29.2.2024 TIK, 9,00 EUR, pramenitá voda 8.2.2024, 29.2.2024 MÚ, 144,00 EUR |
| Dátum evidencie | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.03.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 29.02.2024 |
| Dátum úhrady | 12.03.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 153,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | pramenitá voda 8.2.2024, 29.2.2024 TIK + MÚ |
| Interné číslo | 202400209 |
| Číslo zmluvy | 6 |
| Rok zmluvy | 2023 |
| Centrálne číslo zmluvy | 37 |
| Centrálny rok zmluvy | 2023 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50886771
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →