Faktúra 9272024
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 9272024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Sketch s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Ružomberská 6, Bratislava Ružinov, 82105 |
| IČO / RČ | 54087988 |
| Predmet faktúry | reklamné predmety - fľaše |
| Celková cena | 768,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 27.05.2024 |
| Dátum zverejnenia | 29.05.2024 |
| Text - účel platby | reklamné predmety - fľaše |
| Text dod. faktúry | reklamné predmety - fľaše, 768,00 EUR |
| Dátum evidencie | 28.05.2024 |
| Dátum splatnosti | 05.06.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 27.05.2024 |
| Dátum úhrady | 31.05.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 768,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240265 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | reklamné predmety - fľaše |
| Interné číslo | 202400627 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Sketch s.r.o. →IČO: 54087988
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (5)
- Sketch s.r.o. 2026-05-28 206,00 €
- Sketch s.r.o. 2025-08-19 608,00 €
- Sketch s.r.o. 2024-12-06 444,00 €
- Sketch s.r.o. 2024-06-12 370,00 €
- Sketch s.r.o. 2024-05-15 768,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →