Faktúra 24130
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 24130 |
|---|---|
| Dodávateľ | DATOM-DT s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Břeclavská 3, Malacky, 90101 |
| IČO / RČ | 45332339 |
| Predmet faktúry | siete proti hmyzu |
| Celková cena | 110,40 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 04.06.2024 |
| Dátum zverejnenia | 06.06.2024 |
| Text - účel platby | siete proti hmyzu |
| Text dod. faktúry | siete proti hmyzu, 110,40 EUR |
| Dátum evidencie | 05.06.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.06.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 04.06.2024 |
| Dátum úhrady | 12.06.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 110,40 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240288 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | siete proti hmyzu |
| Interné číslo | 202400678 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
DATOM-DT s. r. o. →IČO: 45332339
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (5)
- DATOM-DT s. r. o. 2025-08-25 231,24 €
- DATOM-DT s. r. o. 2025-07-28 65,00 €
- DATOM-DT s. r. o. 2025-04-17 49,20 €
- DATOM-DT s. r. o. 2025-04-16 309,96 €
- DATOM-DT s. r. o. 2024-05-24 110,40 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →