Faktúra 2024162
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2024162 |
|---|---|
| Dodávateľ | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Trenčianska 689/24, Bratislava, 82109 |
| IČO / RČ | 52182762 |
| Predmet faktúry | výmena bezpečnostného skla |
| Celková cena | 476,88 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 05.06.2024 |
| Dátum zverejnenia | 06.06.2024 |
| Text - účel platby | výmena bezpečnostného skla |
| Text dod. faktúry | výmena bezpečnostného skla, 476,88 EUR |
| Dátum evidencie | 05.06.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.06.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 05.06.2024 |
| Dátum úhrady | 12.06.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 476,88 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240303 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | výmena bezpečnostného skla |
| Interné číslo | 202400683 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. →IČO: 52182762
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 2026-08-19 271,95 €
- Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 2026-08-11 305,29 €
- Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 2025-10-22 581,18 €
- Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 2025-09-08 535,05 €
- Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 2025-08-21 591,63 €
- Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 2024-08-13 240,00 €
- Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 2024-05-31 479,88 €
- Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 2024-04-24 138,00 €
- Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 2023-02-16 533,76 €
- Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 2022-01-28 390,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →