Faktúra 2241018527
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2241018527 |
|---|---|
| Dodávateľ | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Panónska cesta 42, Bratislava, 85101 |
| IČO / RČ | 35692715 |
| Predmet faktúry | optická myš - hotovosť VD512 |
| Celková cena | 28,60 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 19.06.2024 |
| Dátum zverejnenia | 24.06.2024 |
| Text dod. faktúry | optická myš - hotovosť VD512, 28,60 EUR |
| Dátum evidencie | 24.06.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.06.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 19.06.2024 |
| Dátum úhrady | 19.06.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 28,60 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | optická myš - hotovosť VD512 |
| Interné číslo | 202400764 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 35692715
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →