Faktúra 0282024
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 0282024 |
|---|---|
| Dodávateľ | PRIMA MAX, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Záhumenská 7899/5, Záhorská Bystrica |
| IČO / RČ | 55597742 |
| Predmet faktúry | technické zabezpečenie LED obrazovky, produkcie a obsluhy na FCHK 22.6. - 23.6.2024 |
| Celková cena | 2 320,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 23.06.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.06.2024 |
| Text - účel platby | technické zabezpečenie LED obrazovky, produkcie a obsluhy na FCHK 22.6. - 23.6.2024 |
| Text dod. faktúry | technické zabezpečenie LED obrazovky, produkcie a obsluhy na FCHK 22.6. - 23.6.2024, 2 320,00 EUR |
| Dátum evidencie | 26.06.2024 |
| Dátum splatnosti | 07.07.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 23.06.2024 |
| Dátum úhrady | 02.07.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 320,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240324 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | technické zabezpečenie LED obrazovky, produkcie a obsluhy na FCHK 22.6. - 23.6.2024 |
| Interné číslo | 202400772 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
PRIMA MAX, s. r. o. →IČO: 55597742
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- PRIMA MAX, s. r. o. 2026-08-24 1 000,00 €
- PRIMA MAX, s. r. o. 2026-06-30 1 500,00 €
- PRIMA MAX, s. r. o. 2026-05-06 6 500,00 €
- PRIMA MAX, s. r. o. 2026-04-29 900,00 €
- PRIMA MAX, s. r. o. 2026-04-29 2 000,00 €
- PRIMA MAX, s. r. o. 2026-03-31 800,00 €
- PRIMA MAX, s. r. o. 2026-03-31 500,00 €
- PRIMA MAX, s. r. o. 2026-03-25 330,00 €
- PRIMA MAX, s. r. o. 2024-06-20 2 320,00 €
- PRIMA MAX, s. r. o. 2024-05-28 1 700,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →