Faktúra 2024110127
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2024110127 |
|---|---|
| Dodávateľ | TOP OBALY, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Pravenec 426, Pravenec, 97216 |
| IČO / RČ | 46482008 |
| Predmet faktúry | celofán, stuhy, tašky - hotovosť VD 547 |
| Celková cena | 579,44 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 17.05.2024 |
| Dátum zverejnenia | 28.06.2024 |
| Text dod. faktúry | celofán, stuhy, tašky - hotovosť VD 547, 579,44 EUR |
| Dátum evidencie | 26.06.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.05.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 17.05.2024 |
| Dátum úhrady | 26.06.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 579,44 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | celofán, stuhy, tašky - hotovosť VD 547 |
| Interné číslo | 202400788 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 46482008
Zobraziť profil dodávateľa →Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →