Faktúra 20240039
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20240039 |
|---|---|
| Dodávateľ | WIREX, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | 202, Trenčianske Bohuslavice, 91307 |
| IČO / RČ | 31438580 |
| Predmet faktúry | výmena hydroizolácie strechy - futbalový štadión DNV |
| Celková cena | 21 945,59 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.07.2024 |
| Dátum zverejnenia | 03.07.2024 |
| Text - účel platby | výmena hydroizolácie strechy - futbalový štadión DNV |
| Text dod. faktúry | výmena hydroizolácie strechy - futbalový štadión DNV, 21 945,59 EUR |
| Dátum evidencie | 02.07.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.07.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 02.07.2024 |
| Dátum úhrady | 04.07.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 21 945,59 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | výmena hydroizolácie strechy - futbalový štadión DNV |
| Interné číslo | 202400809 |
| Číslo zmluvy | 14 |
| Rok zmluvy | 2024 |
| Centrálne číslo zmluvy | 160 |
| Centrálny rok zmluvy | 2024 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 31438580
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (7)
- WIREX, s.r.o. 2020-10-28 8 900,40 €
- WIREX, s.r.o. 2020-03-10 732,00 €
- WIREX, s.r.o. 2019-11-14 264,00 €
- WIREX, s.r.o. 2019-01-28 8 080,80 €
- WIREX, s.r.o. 2018-09-13 13 924,74 €
- WIREX, s.r.o. 2017-11-09 252,00 €
- WIREX, s.r.o. 2017-10-23 148,00 €
Segment: Investícia / oprava
Ďalšie doklady v tomto segmente →