Zistenia o dodávateľovi v externých registroch (4)
Profil dodávateľa →Týkajú sa subjektu JOSI Group s.r.o. (IČO 50793659) ako firmy a jeho aktuálneho stavu v registroch — nie tohto dokladu. Register ukazuje stav, ako ho vedie dnes, nie stav v čase, keď sa plnilo, takže o správnosti tohto dokladu nehovoria nič. Do počtu nálezov, ktorý pri doklade ukazuje zoznam (⚑), sa nezapočítavajú — ten ráta len nálezy viazané na doklad.
-
Vážne riziko
Daňovo nespoľahlivý subjekt. Dodávateľ je v zozname daňovo nespoľahlivých subjektov FS (index „menej spoľahlivý") (stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Zdroj: Finančná správa SR — index daňovej spoľahlivosti
-
Vážne riziko
Dôvody na zrušenie registrácie DPH. Dodávateľ je v zozname platiteľov DPH s dôvodmi na zrušenie registrácie (stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Zdroj: Finančná správa SR
-
Vážne riziko
Dlžník Sociálnej poisťovne. Dodávateľ je v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne (stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Evidovaný dlh: 563,52 €. Zdroj: Sociálna poisťovňa — zoznam dlžníkov
-
Vážne riziko
Daňový dlžník (Finančná správa). Dodávateľ je v zozname daňových dlžníkov FS (párované podľa názvu — over IČO; stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Evidovaný dlh: 2 558,49 €. Zdroj: Finančná správa SR — zoznam daňových dlžníkov
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každé zistenie môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie (metodika).
Faktúra 242000071
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 242000071 |
|---|---|
| Dodávateľ | JOSI Group s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Na Hlinách 7204/1D, Trnava, 91701 |
| IČO / RČ | 50793659 |
| Predmet faktúry | prípravné práce a úpravy terénu MŠ M.Marečka 16 |
| Celková cena | 5 037,78 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.07.2024 |
| Dátum zverejnenia | 03.07.2024 |
| Text - účel platby | prípravné práce a úpravy terénu MŠ M.Marečka 16 |
| Text dod. faktúry | prípravné práce a úpravy terénu MŠ M.Marečka 16, 5 037,78 EUR |
| Dátum evidencie | 02.07.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.07.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 01.07.2024 |
| Dátum úhrady | 04.07.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 5 037,78 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240175 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | prípravné práce a úpravy terénu MŠ M.Marečka 16 |
| Interné číslo | 202400816 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
JOSI Group s.r.o. →IČO: 50793659
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- JOSI Group s.r.o. 2024-04-04 5 037,78 €
- JOSI Group s.r.o. 2023-04-27 2 893,00 €
- JOSI Group s.r.o. 2022-08-04 6 504,00 €
Zistenia o dodávateľovi (4) v širšom kontexte
Týkajú sa firmy a jej aktuálneho stavu v externých registroch, nie tohto dokladu, a nerátajú sa do počtu nálezov viazaných na doklad. Odkazy vedú na zoznam všetkých subjektov s rovnakým zistením. Zistenie je stopa, nie verdikt (metodika).
Segment: MŠ Milana Marečka
Ďalšie doklady v tomto segmente →