Faktúra 14mx0383
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 14mx0383 |
|---|---|
| Dodávateľ | SPORTSERVIS SK s.r.o |
| Adresa dodávateľa | Andreja Hlinku 40, Trnava, 91701 |
| IČO / RČ | 47381817 |
| Predmet faktúry | lopty + vaky na lopty |
| Celková cena | 2 043,60 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 13.07.2024 |
| Dátum zverejnenia | 24.07.2024 |
| Text - účel platby | lopty + vaky na lopty |
| Text dod. faktúry | lopty + vaky na lopty, 2 043,60 EUR |
| Dátum evidencie | 24.07.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.07.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 13.07.2024 |
| Dátum úhrady | 26.07.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 043,60 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240358 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | lopty + vaky na lopty |
| Interné číslo | 202400927 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
SPORTSERVIS SK s.r.o →IČO: 47381817
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- SPORTSERVIS SK s.r.o 2024-07-12 2 043,60 €
- Legea Slovenská republika s. r. o. 2022-12-01 483,60 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →