Faktúra 20240192
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20240192 |
|---|---|
| Dodávateľ | DAPA COMMERCE s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Ľubľanská 267/12, Praha 2, 12000 |
| IČO / RČ | 08921849 |
| Predmet faktúry | hokejové bránky - hotovosť VD 635 |
| Celková cena | 491,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 17.07.2024 |
| Dátum zverejnenia | 29.07.2024 |
| Text dod. faktúry | hokejové bránky - hotovosť VD 635, 491,00 EUR |
| Dátum evidencie | 29.07.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.07.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 17.07.2024 |
| Dátum úhrady | 29.07.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 491,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | hokejové bránky - hotovosť VD 635 |
| Interné číslo | 202400943 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 08921849
Zobraziť profil dodávateľa →Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →