Faktúra 2024021
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2024021 |
|---|---|
| Dodávateľ | INVISIO, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Pri Brezovom háji 4664/5, Nitra, 94901 |
| IČO / RČ | 55544851 |
| Predmet faktúry | dodanie a inštalácia smart fólie - vyúčtovanie |
| Celková cena | 3 138,12 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 06.08.2024 |
| Dátum zverejnenia | 23.08.2024 |
| Text - účel platby | dodanie a inštalácia smart fólie - vyúčtovanie |
| Text dod. faktúry | dodanie a inštalácia smart fólie - vyúčtovanie, 3 138,12 EUR |
| Dátum evidencie | 20.08.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.08.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 06.08.2024 |
| Dátum úhrady | 28.08.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 569,06 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240341 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | dodanie a inštalácia smart fólie - vyúčtovanie |
| Interné číslo | 202401067 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
INVISIO, s. r. o. →IČO: 55544851
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- INVISIO, s. r. o. 2024-07-08 3 138,12 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →