Faktúra 202408037
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202408037 |
|---|---|
| Dodávateľ | Divoká voda, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Námestie SNP 14, Bratislava, 81106 |
| IČO / RČ | 35828170 |
| Predmet faktúry | pobyt v areáli Divoká voda - vyúčtovanie |
| Celková cena | 817,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 06.08.2024 |
| Dátum zverejnenia | 28.08.2024 |
| Text - účel platby | pobyt v areáli Divoká voda - vyúčtovanie |
| Text dod. faktúry | pobyt v areáli Divoká voda - vyúčtovanie, 817,00 EUR |
| Dátum evidencie | 27.08.2024 |
| Dátum splatnosti | 09.09.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 25.08.2024 |
| Dátum úhrady | 05.09.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 408,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240420 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | pobyt v areáli Divoká voda - vyúčtovanie |
| Interné číslo | 202401096 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Divoká voda, s.r.o. →IČO: 35828170
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- Divoká voda, s.r.o. 2024-08-15 817,00 €
- Divoká voda, s.r.o. 2019-08-14 1 045,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →