Faktúra 2024087
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2024087 |
|---|---|
| Dodávateľ | SPORTECH, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | 820/4, Žiar nad Hronom, 96501 |
| IČO / RČ | 36056367 |
| Predmet faktúry | hokejové bránky na detské ihrisko |
| Celková cena | 1 509,60 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 04.09.2024 |
| Dátum zverejnenia | 09.09.2024 |
| Text - účel platby | hokejové bránky na detské ihrisko |
| Text dod. faktúry | hokejové bránky na detské ihrisko, 1 509,60 EUR |
| Dátum evidencie | 09.09.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.09.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 04.09.2024 |
| Dátum úhrady | 11.09.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 509,60 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240366 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | hokejové bránky na detské ihrisko |
| Interné číslo | 202401177 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
SPORTECH, s.r.o. →IČO: 36056367
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- SPORTECH, s.r.o. 2024-07-17 1 509,60 €
Segment: Investícia / oprava
Ďalšie doklady v tomto segmente →