Faktúra 2024105277
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2024105277 |
|---|---|
| Dodávateľ | BELT SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Šamorínska 1, Bratislava, 82106 |
| IČO / RČ | 35757663 |
| Predmet faktúry | čistiace a hygienické potreby |
| Celková cena | 440,40 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.09.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.09.2024 |
| Text - účel platby | čistiace a hygienické potreby |
| Text dod. faktúry | čistiace a hygienické potreby, 440,40 EUR |
| Dátum evidencie | 09.09.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.09.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 05.09.2024 |
| Dátum úhrady | 17.09.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 440,40 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | čistiace a hygienické potreby |
| Interné číslo | 202401185 |
| Číslo zmluvy | 58 |
| Rok zmluvy | 2022 |
| Centrálne číslo zmluvy | 194 |
| Centrálny rok zmluvy | 2022 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 35757663
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (10)
- BELT SLOVAKIA s.r.o. 2026-08-06 448,77 €
- BELT SLOVAKIA s.r.o. 2026-07-07 132,84 €
- BELT SLOVAKIA s.r.o. 2026-06-22 601,41 €
- BELT SLOVAKIA s.r.o. 2026-05-05 454,98 €
- BELT SLOVAKIA s.r.o. 2026-03-26 605,04 €
- BELT SLOVAKIA s.r.o. 2026-02-05 479,64 €
- BELT SLOVAKIA s.r.o. 2026-01-07 419,92 €
- BELT SLOVAKIA s.r.o. 2025-11-07 453,81 €
- BELT SLOVAKIA s.r.o. 2025-10-06 313,65 €
- BELT SLOVAKIA s.r.o. 2025-08-18 544,15 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →