Faktúra 202423742
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202423742 |
|---|---|
| Dodávateľ | Limoservices Group s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Vajnorská 57, Bratislava Nové Mesto, 83103 |
| IČO / RČ | 45886318 |
| Predmet faktúry | palivová hadica s konektormi 2,44 m - hotovosť VD 720 |
| Celková cena | 64,05 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.09.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.09.2024 |
| Text dod. faktúry | palivová hadica s konektormi 2,44 m - hotovosť VD 720, 64,05 EUR |
| Dátum evidencie | 11.09.2024 |
| Dátum splatnosti | 02.09.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 26.08.2024 |
| Dátum úhrady | 02.09.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 64,05 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | palivová hadica s konektormi 2,44 m - hotovosť VD 720 |
| Interné číslo | 202401189 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 45886318
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- Limoservices Group s.r.o. 2024-10-29 500,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →