Faktúra 402401327
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 402401327 |
|---|---|
| Dodávateľ | SERVISBAL OBALY s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Na Poříčí 661, Dobruška, 51801 |
| IČO / RČ | 49811169 |
| Predmet faktúry | živelná udalosť - Euro prepravky (30 ks) - vyúčtovanie |
| Celková cena | 320,29 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 27.09.2024 |
| Dátum zverejnenia | 03.10.2024 |
| Text dod. faktúry | živelná udalosť - Euro prepravky (30 ks) - vyúčtovanie, 320,29 EUR |
| Dátum evidencie | 01.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 04.10.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 27.09.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 0,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | živelná udalosť - Euro prepravky (30 ks) - vyúčtovanie |
| Interné číslo | 202401332 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 49811169
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- SERVISBAL OBALY s.r.o. 2024-09-20 320,29 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →