Faktúra 20240028
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20240028 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dominika Kupermannová - DESIGN STUDIO KUPERMANNKA |
| Adresa dodávateľa | Sama Tomášika 3100/40, Stupava, 90031 |
| IČO / RČ | 51964368 |
| Predmet faktúry | vrecká modré 250 ks, červené 250 ks |
| Celková cena | 3 000,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.09.2024 |
| Dátum zverejnenia | 04.10.2024 |
| Text - účel platby | vrecká modré 250 ks, červené 250 ks |
| Text dod. faktúry | vrecká modré 250 ks, červené 250 ks, 3 000,00 EUR |
| Dátum evidencie | 04.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.09.2024 |
| Dátum úhrady | 09.10.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 000,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240525 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | vrecká modré 250 ks, červené 250 ks |
| Interné číslo | 202401367 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Dominika Kupermannová - DESIGN STUDIO KUPERMANNKA →IČO: 51964368
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →