Faktúra 20241686
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20241686 |
|---|---|
| Dodávateľ | FRP Services s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava, 81104 |
| IČO / RČ | 50647555 |
| Predmet faktúry | Fireport JPO/150 1.10.2023 - 30.9.2024 |
| Celková cena | 187,20 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.10.2024 |
| Dátum zverejnenia | 07.10.2024 |
| Text - účel platby | Fireport JPO/150 1.10.2023 - 30.9.2024 |
| Text dod. faktúry | Fireport JPO/150 1.10.2023 - 30.9.2024, 187,20 EUR |
| Dátum evidencie | 02.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 01.10.2024 |
| Dátum úhrady | 09.10.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 187,20 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240533 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Fireport JPO/150 1.10.2023 - 30.9.2024 |
| Interné číslo | 202401379 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
FRP Services s. r. o. →IČO: 50647555
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (7)
- FRP Services s. r. o. 2025-10-01 191,88 €
- FRP Services s. r. o. 2024-10-01 187,20 €
- FRP Services s. r. o. 2023-08-30 187,20 €
- FRP Services s. r. o. 2022-06-02 144,00 €
- FRP Services s. r. o. 2021-10-02 144,00 €
- FRP Services s. r. o. 2020-09-07 144,00 €
- FRP Services s. r. o. 2019-10-01 144,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →