Faktúra 24VF0173
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 24VF0173 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Miroslav Mračko EPOS |
| Adresa dodávateľa | Pečnianska 1200/27, Bratislava Petržalka, 85101 |
| IČO / RČ | 11791519 |
| Predmet faktúry | Prevádzkový denník stroja, A4 - Hotovosť VPD 1000 |
| Celková cena | 52,90 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 10.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 16.12.2024 |
| Text - účel platby | Prevádzkový denník stroja, A4 - Hotovosť VPD 1000 |
| Text dod. faktúry | Prevádzkový denník stroja, A4 - Hotovosť VPD 1000, 52,90 EUR |
| Dátum evidencie | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 10.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 52,90 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240677 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Prevádzkový denník stroja, A4 - Hotovosť VPD 1000 |
| Interné číslo | 202401828 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Ing. Miroslav Mračko EPOS →IČO: 11791519
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →