Faktúra 2240041405

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240041405
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Hradištná 44/1 miesto odberu EIC 24ZZS400044287A vianočná ulička
Celková cena 434,04 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 16.12.2024
Dátum zverejnenia 20.12.2024
Text - účel platby Hradištná 44/1 miesto odberu EIC 24ZZS400044287A vianočná ulička
Text dod. faktúry Hradištná 44/1 miesto odberu EIC 24ZZS400044287A vianočná ulička, 434,04 EUR
Dátum evidencie 19.12.2024
Dátum splatnosti 30.12.2024
Dátum zdan. plnenia 16.12.2024
Dátum úhrady 20.12.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 434,04 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Hradištná 44/1 miesto odberu EIC 24ZZS400044287A vianočná ulička
Interné číslo 202401856
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 307
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Vianočná ulička

Ďalšie doklady v tomto segmente →