Faktúra 24016
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 24016 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jana Blahová |
| Adresa dodávateľa | Kúpeľné 1745/9, Svätý Jur, 90021 |
| IČO / RČ | 13951513 |
| Predmet faktúry | predaný tovar TIK |
| Celková cena | 64,40 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.01.2025 |
| Text - účel platby | predaný tovar TIK |
| Text dod. faktúry | predaný tovar TIK, 64,40 EUR |
| Dátum evidencie | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.01.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.12.2024 |
| Dátum úhrady | 31.01.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 64,40 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | predaný tovar TIK |
| Interné číslo | 202401962 |
| Číslo zmluvy | 4 |
| Rok zmluvy | 2020 |
| Centrálne číslo zmluvy | 118 |
| Centrálny rok zmluvy | 2020 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 13951513
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →