Faktúra FV02500518
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | FV02500518 |
|---|---|
| Dodávateľ | PENTA SK s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Turbínova 1, Bratislava Nové Mesto, 83104 |
| IČO / RČ | 35899468 |
| Predmet faktúry | Ventilačná jednotka Triton - hotovosť VPD č.70 |
| Celková cena | 141,50 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.01.2025 |
| Dátum zverejnenia | 07.02.2025 |
| Text - účel platby | Ventilačná jednotka Triton - hotovosť VPD č.70 |
| Text dod. faktúry | Ventilačná jednotka Triton - hotovosť VPD č.70, 141,50 EUR |
| Dátum evidencie | 06.02.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.01.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 09.01.2025 |
| Dátum úhrady | 06.02.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 141,50 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250006 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Ventilačná jednotka Triton - hotovosť VPD č.70 |
| Interné číslo | 202500128 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
PENTA SK s.r.o. →IČO: 35899468
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (5)
- PENTA SK s.r.o. 2025-01-08 141,51 €
- PENTA SK s.r.o. 2021-03-22 660,90 €
- PENTA SK s.r.o. 2021-03-08 1 246,00 €
- PENTA SK s.r.o. 2021-02-19 1 587,67 €
- PENTA SK s.r.o. 2017-04-04 287,26 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →