Faktúra 2025007

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2025007
Dodávateľ Betoon production s.r.o.
Adresa dodávateľa Istrijská 5103/91, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 54811848
Predmet faktúry Správa sociálnych sietí
Celková cena 246,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.03.2025
Dátum zverejnenia 11.03.2025
Text - účel platby Správa sociálnych sietí
Text dod. faktúry Správa sociálnych sietí, 246,00 EUR
Dátum evidencie 11.03.2025
Dátum splatnosti 24.03.2025
Dátum zdan. plnenia 10.03.2025
Dátum úhrady 14.03.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 246,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250136
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Správa sociálnych sietí
Interné číslo 202500299

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Marketing / soc. siete / PR Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Betoon production s.r.o. →

IČO: 54811848

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Marketing / soc. siete / PR

Ďalšie doklady v tomto segmente →