Faktúra 5225100064
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 5225100064 |
|---|---|
| Dodávateľ | OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Duklianska 1379/19, Bardejov, 08501 |
| IČO / RČ | 36458503 |
| Predmet faktúry | S19214 WAID 42/1, 43/2, 44/2, 45/1, 46/1 |
| Celková cena | 972,93 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 19.03.2025 |
| Dátum zverejnenia | 07.04.2025 |
| Text - účel platby | S19214 WAID 42/1, 43/2, 44/2, 45/1, 46/1 |
| Text dod. faktúry | S19214 WAID 42/1, 43/2, 44/2, 45/1, 46/1, 972,93 EUR |
| Dátum evidencie | 04.04.2025 |
| Dátum splatnosti | 02.04.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 19.03.2025 |
| Dátum úhrady | 11.04.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 972,93 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250072 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | S19214 WAID 42/1, 43/2, 44/2, 45/1, 46/1 |
| Interné číslo | 202500427 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. →IČO: 36458503
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2025-02-07 972,93 €
- OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 2024-05-20 559,60 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →