Faktúra 2504080001
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2504080001 |
|---|---|
| Dodávateľ | TopFire s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Veterná ulica 838/30, Svodín, 94354 |
| IČO / RČ | 52344444 |
| Predmet faktúry | Pláštenka Hasiči 2 XL - Hotovosť VPD 253 |
| Celková cena | 62,51 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 08.04.2025 |
| Dátum zverejnenia | 23.04.2025 |
| Text - účel platby | Pláštenka Hasiči 2 XL - Hotovosť VPD 253 |
| Text dod. faktúry | Pláštenka Hasiči 2 XL - Hotovosť VPD 253, 62,51 EUR |
| Dátum evidencie | 16.04.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.04.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 08.04.2025 |
| Dátum úhrady | 17.04.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 62,51 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250189 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Pláštenka Hasiči 2 XL - Hotovosť VPD 253 |
| Interné číslo | 202500490 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
TopFire s.r.o. →IČO: 52344444
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (4)
- TopFire s.r.o. 2025-12-15 2 235,00 €
- TopFire s.r.o. 2025-12-09 864,00 €
- TopFire s.r.o. 2025-04-02 62,51 €
- TopFire s.r.o. 2024-08-15 670,00 €
Segment: DHZ / hasiči
Ďalšie doklady v tomto segmente →