Faktúra 202503
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202503 |
|---|---|
| Dodávateľ | Divadlo HAVRAN |
| Adresa dodávateľa | Slovinec 5200/54, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 31810802 |
| Predmet faktúry | Programové zabezpečenie - Samové hry 2025 |
| Celková cena | 3 500,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 12.04.2025 |
| Dátum zverejnenia | 12.05.2025 |
| Text - účel platby | Programové zabezpečenie - Samové hry 2025 |
| Text dod. faktúry | Programové zabezpečenie - Samové hry 2025, 3 500,00 EUR |
| Dátum evidencie | 12.05.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.04.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 12.04.2025 |
| Dátum úhrady | 14.05.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 500,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250123 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Programové zabezpečenie - Samové hry 2025 |
| Interné číslo | 202500611 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Divadlo HAVRAN →IČO: 31810802
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- Divadlo HAVRAN 2026-03-16 4 000,00 €
- Divadlo HAVRAN 2025-03-05 3 500,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →