Faktúra 0192025
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 0192025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Michal Paulovič |
| Adresa dodávateľa | Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov |
| IČO / RČ | 37414321 |
| Predmet faktúry | Revízia detských ihrísk v DNV 2025 |
| Celková cena | 3 256,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.06.2025 |
| Dátum zverejnenia | 04.07.2025 |
| Text - účel platby | Revízia detských ihrísk v DNV 2025 |
| Text dod. faktúry | Revízia detských ihrísk v DNV 2025, 3 256,00 EUR |
| Dátum evidencie | 03.07.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.07.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.06.2025 |
| Dátum úhrady | 15.07.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 256,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250194 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Revízia detských ihrísk v DNV 2025 |
| Interné číslo | 202500891 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Michal Paulovič →IČO: 37414321
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Michal Paulovič 2026-06-20 148,00 €
- Michal Paulovič 2026-05-05 380,00 €
- Michal Paulovič 2026-05-05 1 490,00 €
- Michal Paulovič 2026-04-28 3 256,00 €
- Michal Paulovič 2026-04-08 4 900,00 €
- Michal Paulovič 2026-03-31 2 318,00 €
- Michal Paulovič 2026-03-23 800,00 €
- Michal Paulovič 2025-10-10 825,00 €
- Michal Paulovič 2025-09-26 680,00 €
- Michal Paulovič 2025-04-03 3 256,00 €
Segment: Investícia / oprava
Ďalšie doklady v tomto segmente →