Faktúra 2025075
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2025075 |
|---|---|
| Dodávateľ | PRESSKAM AUTO s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Vápenka 5934/4, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 47094362 |
| Predmet faktúry | Tabuľky - súpisné čísla 7582 až 7631vrátane (50ks) |
| Celková cena | 1 014,75 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 04.07.2025 |
| Dátum zverejnenia | 08.07.2025 |
| Text - účel platby | Tabuľky - súpisné čísla 7582 až 7631vrátane (50ks) |
| Text dod. faktúry | Tabuľky - súpisné čísla 7582 až 7631vrátane (50ks), 1 014,75 EUR |
| Dátum evidencie | 07.07.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.07.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 04.07.2025 |
| Dátum úhrady | 10.07.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 014,75 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250229 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Tabuľky - súpisné čísla 7582 až 7631vrátane (50ks) |
| Interné číslo | 202500926 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
PRESSKAM AUTO s.r.o. →IČO: 47094362
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (6)
- PRESSKAM AUTO s.r.o. 2025-04-17 1 015,00 €
- PRESSKAM AUTO s.r.o. 2023-10-25 900,00 €
- PRESSKAM AUTO s.r.o. 2022-03-18 900,00 €
- PRESSKAM AUTO s.r.o. 2020-10-12 810,00 €
- PRESSKAM AUTO s.r.o. 2018-09-19 810,00 €
- PRESSKAM AUTO s.r.o. 2017-01-19 690,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →