Faktúra 202543973
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202543973 |
|---|---|
| Dodávateľ | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Františkánske námestie 3A, Prešov, 08001 |
| IČO / RČ | 36515388 |
| Predmet faktúry | Incidin utierky na dezinfekciu, 90ks + dóza - vyúčtovacia |
| Celková cena | 96,10 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 11.07.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.07.2025 |
| Text dod. faktúry | Incidin utierky na dezinfekciu, 90ks + dóza - vyúčtovacia, 96,10 EUR |
| Dátum evidencie | 14.07.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.07.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 11.07.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 0,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Incidin utierky na dezinfekciu, 90ks + dóza - vyúčtovacia |
| Interné číslo | 202500971 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 36515388
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →