Faktúra 250902
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 250902 |
|---|---|
| Dodávateľ | FoxySteel s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Moyzesova 41, Ivanka pri Dunaji, 90028 |
| IČO / RČ | 35877502 |
| Predmet faktúry | Kvetináč s dnom - 10 ks - záloha |
| Celková cena | 0,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 16.09.2025 |
| Dátum zverejnenia | 17.09.2025 |
| Text - účel platby | Kvetináč s dnom - 10 ks - záloha |
| Dátum evidencie | 16.09.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.09.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 16.09.2025 |
| Dátum úhrady | 17.09.2025 |
| Finálna / Zálohová | Zálohová |
| K úhrade | 2 928,14 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250512 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Kvetináč s dnom - 10 ks - záloha |
| Interné číslo | 202501282 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
FoxySteel s. r. o. →IČO: 35877502
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- FoxySteel s. r. o. 2025-09-19 3 222,60 €
- FoxySteel s. r. o. 2025-09-16 2 928,14 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →