Faktúra 2500717
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2500717 |
|---|---|
| Dodávateľ | PIKTOGRAM SK, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 03484 |
| IČO / RČ | 53433602 |
| Predmet faktúry | Nákup piktogramov - hotovosť VPD 691 |
| Celková cena | 85,90 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 18.09.2025 |
| Dátum zverejnenia | 22.09.2025 |
| Text - účel platby | Nákup piktogramov - hotovosť VPD |
| Text dod. faktúry | Nákup piktogramov - hotovosť VPD 691, 85,90 EUR |
| Dátum evidencie | 19.09.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.09.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 18.09.2025 |
| Dátum úhrady | 25.09.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 85,90 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250516 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Nákup piktogramov - hotovosť VPD 691 |
| Interné číslo | 202501288 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
PIKTOGRAM SK, s. r. o. →IČO: 53433602
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →