Faktúra 2025039

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2025039
Dodávateľ Betoon production s.r.o.
Adresa dodávateľa Istrijská 5103/91, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 54811848
Predmet faktúry Správa sociálnych sietí 09/2025
Celková cena 246,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.09.2025
Dátum zverejnenia 29.09.2025
Text - účel platby Správa sociálnych sietí 09/2025
Text dod. faktúry Správa sociálnych sietí 09/2025, 246,00 EUR
Dátum evidencie 29.09.2025
Dátum splatnosti 12.10.2025
Dátum zdan. plnenia 28.09.2025
Dátum úhrady 01.10.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 246,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250518
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Správa sociálnych sietí 09/2025
Interné číslo 202501318

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Marketing / soc. siete / PR Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Betoon production s.r.o. →

IČO: 54811848

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Marketing / soc. siete / PR

Ďalšie doklady v tomto segmente →