Faktúra 2509004
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2509004 |
|---|---|
| Dodávateľ | FoxySteel s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Moyzesova 41, Ivanka pri Dunaji, 90028 |
| IČO / RČ | 35877502 |
| Predmet faktúry | Kvetináč s dnom - 10 ks - vyúčtovanie |
| Celková cena | 2 928,14 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 18.09.2025 |
| Dátum zverejnenia | 07.10.2025 |
| Text dod. faktúry | Kvetináč s dnom - 10 ks - vyúčtovanie, 2 928,14 EUR |
| Dátum evidencie | 06.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 02.10.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 18.09.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 0,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Kvetináč s dnom - 10 ks - vyúčtovanie |
| Interné číslo | 202501410 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 35877502
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- FoxySteel s. r. o. 2025-09-19 3 222,60 €
- FoxySteel s. r. o. 2025-09-16 2 928,14 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →