Faktúra 252024
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 252024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Peter Kaminský, CSc. |
| Adresa dodávateľa | Devínske Jazero 2722/3A, Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 14003139 |
| Predmet faktúry | Grafické práce 11/2025 |
| Celková cena | 400,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 14.11.2025 |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2025 |
| Text - účel platby | Grafické práce 11/2025 |
| Text dod. faktúry | Grafické práce 11/2025, 400,00 EUR |
| Dátum evidencie | 17.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 14.11.2025 |
| Dátum úhrady | 24.11.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 400,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Grafické práce 11/2025 |
| Interné číslo | 202501631 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 14003139
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (4)
- Ing. Peter Kaminský, CSc. 2026-01-28 4 400,00 €
- Ing. Peter Kaminský, CSc. 2025-12-09 400,00 €
- Ing. Peter Kaminský, CSc. 2025-11-18 400,00 €
- Ing. Peter Kaminský, CSc. 2025-10-16 400,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →