Faktúra 2025001
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2025001 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUA SLOVAKIA SK s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Mierová 2149/202, Bratislava Ružinov, 82104 |
| IČO / RČ | 51732751 |
| Predmet faktúry | Demontáž 4 čerpadiel, určených na prevádzku fontány v Parku Charkovská |
| Celková cena | 767,52 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 08.12.2025 |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2025 |
| Text - účel platby | Demontáž 4 čerpadiel, určených na prevádzku fontány v Parku Charkovská |
| Text dod. faktúry | Demontáž 4 čerpadiel, určených na prevádzku fontány v Parku Charkovská, 767,52 EUR |
| Dátum evidencie | 08.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 08.12.2025 |
| Dátum úhrady | 12.12.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 767,52 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250592 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Demontáž 4 čerpadiel, určených na prevádzku fontány v Parku Charkovská |
| Interné číslo | 202501793 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
AQUA SLOVAKIA SK s. r. o. →IČO: 51732751
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (8)
- AQUA SLOVAKIA SK s. r. o. 2026-04-22 1 190,64 €
- AQUA SLOVAKIA SK s. r. o. 2025-11-28 10 885,50 €
- AQUA SLOVAKIA SK s. r. o. 2025-10-23 1 736,76 €
- AQUA SLOVAKIA SK s. r. o. 2025-10-16 767,52 €
- AQUA SLOVAKIA SK s. r. o. 2025-10-16 767,52 €
- AQUA SLOVAKIA SK s. r. o. 2025-09-08 3 505,50 €
- AQUA SLOVAKIA SK s. r. o. 2024-04-23 1 160,88 €
- AQUA SLOVAKIA SK s. r. o. 2024-04-09 8 989,20 €
Segment: ZŠ / Park Charkovská
Ďalšie doklady v tomto segmente →