Faktúra 2250057453

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2250057453
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Hradištná 44/1, miesto odberu EIC 24ZZS400044287A - Vianočná ulička od 03.12.2025 do 08.12.2025
Celková cena 350,29 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.12.2025
Dátum zverejnenia 15.12.2025
Text - účel platby Hradištná 44/1, miesto odberu EIC 24ZZS400044287A - Vianočná ulička od 03.12.2025 do 08.12.2025
Text dod. faktúry Hradištná 44/1, miesto odberu EIC 24ZZS400044287A - Vianočná ulička od 03.12.2025 do 08.12.2025, 350,29 EUR
Dátum evidencie 12.12.2025
Dátum splatnosti 30.12.2025
Dátum zdan. plnenia 08.12.2025
Dátum úhrady 17.12.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 350,29 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Hradištná 44/1, miesto odberu EIC 24ZZS400044287A - Vianočná ulička od 03.12.2025 do 08.12.2025
Interné číslo 202501837
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Vianočná ulička

Ďalšie doklady v tomto segmente →