Faktúra 11261037401
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 11261037401 |
|---|---|
| Dodávateľ | Torreol, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Rajská 7, Bratislava Staré Mesto, 81100 |
| IČO / RČ | 51127989 |
| Predmet faktúry | Milana Pišúta 5773, SKSPPDIS010110002626_01/2026 - záloha |
| Celková cena | 0,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.02.2026 |
| Dátum zverejnenia | 02.02.2026 |
| Text - účel platby | Milana Pišúta 5773, SKSPPDIS010110002626_01/2026 - záloha |
| Dátum evidencie | 02.02.2026 |
| Dátum splatnosti | 16.02.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.01.2026 |
| Dátum úhrady | 03.02.2026 |
| Finálna / Zálohová | Zálohová |
| K úhrade | 745,05 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Milana Pišúta 5773, SKSPPDIS010110002626_01/2026 - záloha |
| Interné číslo | 202600103 |
| Číslo zmluvy | 16 |
| Rok zmluvy | 2024 |
| Centrálne číslo zmluvy | 181 |
| Centrálny rok zmluvy | 2024 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 51127989
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →