Faktúra 6230838373
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 6230838373 |
|---|---|
| Dodávateľ | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Bratislavská 31, Nitra, 94901 |
| IČO / RČ | 43967663 |
| Predmet faktúry | Handrička modrá Allice 20 ks - Hotovosť VPD 303 |
| Celková cena | 15,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 13.04.2026 |
| Dátum zverejnenia | 14.04.2026 |
| Text - účel platby | Handrička modrá Allice 20 ks - Hotovosť VPD 303 |
| Text dod. faktúry | Handrička modrá Allice 20 ks - Hotovosť VPD 303, 15,00 EUR |
| Dátum evidencie | 13.04.2026 |
| Dátum splatnosti | 13.04.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 13.04.2026 |
| Dátum úhrady | 27.04.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 15,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20260221 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Handrička modrá Allice 20 ks - Hotovosť VPD 303 |
| Interné číslo | 202600515 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. →IČO: 43967663
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (4)
- KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 2026-04-13 15,01 €
- KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 2026-03-18 282,70 €
- KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 2026-03-17 1 829,99 €
- KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 2026-01-28 25,83 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →