Faktúra 2621040016
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2621040016 |
|---|---|
| Dodávateľ | Prefa Brno a.s. |
| Adresa dodávateľa | Kulkova 4231/10, Brno |
| IČO / RČ | 46901078 |
| Predmet faktúry | Palety 120/80 - vyúčtovanie |
| Celková cena | 3 806,63 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 07.05.2026 |
| Dátum zverejnenia | 11.05.2026 |
| Text - účel platby | Palety 120/80 - vyúčtovanie |
| Text dod. faktúry | Palety 120/80 - vyúčtovanie, 3 806,63 EUR |
| Dátum evidencie | 07.05.2026 |
| Dátum splatnosti | 21.05.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 07.05.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 0,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Palety 120/80 - vyúčtovanie |
| Interné číslo | 202600684 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 46901078
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- Prefa Brno a.s. 2026-02-25 3 806,64 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →