Faktúra 0092026
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 0092026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Michal Paulovič |
| Adresa dodávateľa | Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov |
| IČO / RČ | 37414321 |
| Predmet faktúry | Výmena opotrebovaných lanových prvkov v parku Charkovská na hernom zariadení |
| Celková cena | 1 490,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 20.05.2026 |
| Dátum zverejnenia | 27.05.2026 |
| Text - účel platby | Výmena opotrebovaných lanových prvkov v parku Charkovská na hernom zariadení |
| Text dod. faktúry | Výmena opotrebovaných lanových prvkov v parku Charkovská na hernom zariadení, 1 490,00 EUR |
| Dátum evidencie | 26.05.2026 |
| Dátum splatnosti | 03.06.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 20.05.2026 |
| Dátum úhrady | 29.05.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 490,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20260264 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Výmena opotrebovaných lanových prvkov v parku Charkovská na hernom zariadení |
| Interné číslo | 202600759 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Michal Paulovič →IČO: 37414321
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Michal Paulovič 2026-06-20 148,00 €
- Michal Paulovič 2026-05-05 380,00 €
- Michal Paulovič 2026-05-05 1 490,00 €
- Michal Paulovič 2026-04-28 3 256,00 €
- Michal Paulovič 2026-04-08 4 900,00 €
- Michal Paulovič 2026-03-31 2 318,00 €
- Michal Paulovič 2026-03-23 800,00 €
- Michal Paulovič 2025-10-10 825,00 €
- Michal Paulovič 2025-09-26 680,00 €
- Michal Paulovič 2025-04-03 3 256,00 €
Segment: ZŠ / Park Charkovská
Ďalšie doklady v tomto segmente →