Faktúra 30/2026
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 30/2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | ZEUSTRAVEL.SK s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Plavecký Peter 270, Plavecký Peter, 90635 |
| IČO / RČ | 56259026 |
| Predmet faktúry | Medziárodná doprava v dňoch 29.5.2026 - 31.5.2026 (Savudrija- Chorvátska republika) |
| Celková cena | 2 600,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.06.2026 |
| Dátum zverejnenia | 05.06.2026 |
| Text - účel platby | Medziárodná doprava v dňoch 29.5.2026 - 31.5.2026 (Savudrija- Chorvátska republika) |
| Text dod. faktúry | Medziárodná doprava v dňoch 29.5.2026 - 31.5.2026 (Savudrija- Chorvátska republika), 2 600,00 EUR |
| Dátum evidencie | 05.06.2026 |
| Dátum splatnosti | 14.06.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.05.2026 |
| Dátum úhrady | 09.06.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 600,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20260331 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Medziárodná doprava v dňoch 29.5.2026 - 31.5.2026 (Savudrija- Chorvátska republika) |
| Interné číslo | 202600845 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
ZEUSTRAVEL.SK s. r. o. →IČO: 56259026
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- ZEUSTRAVEL.SK s. r. o. 2026-05-28 2 600,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →