Faktúra 1020262444
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1020262444 |
|---|---|
| Dodávateľ | Firesystem, s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Nižná Korňa 501, Korňa, 02321 |
| IČO / RČ | 44543697 |
| Predmet faktúry | HADICA A110 SO SPOJKAMI KLASIK 20M + kurier |
| Celková cena | 261,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 07.07.2026 |
| Dátum zverejnenia | 08.07.2026 |
| Text - účel platby | HADICA A110 SO SPOJKAMI KLASIK 20M + kurier |
| Text dod. faktúry | HADICA A110 SO SPOJKAMI KLASIK 20M + kurier, 261,00 EUR |
| Dátum evidencie | 07.07.2026 |
| Dátum splatnosti | 21.07.2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 07.07.2026 |
| Dátum úhrady | 09.07.2026 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 261,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20260353 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | HADICA A110 SO SPOJKAMI KLASIK 20M + kurier |
| Interné číslo | 202601025 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Firesystem, s. r. o. →IČO: 44543697
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (9)
- Firesystem, s. r. o. 2026-06-22 261,00 €
- Firesystem, s. r. o. 2026-05-26 1 323,00 €
- Firesystem, s. r. o. 2024-10-31 49,05 €
- Firesystem, s. r. o. 2024-09-24 2 924,20 €
- Firesystem, s. r. o. 2024-09-20 573,20 €
- Firesystem, s. r. o. 2024-09-19 13 196,00 €
- Firesystem, s. r. o. 2024-09-18 2 133,38 €
- Firesystem, s. r. o. 2021-02-01 545,68 €
- Firesystem, s. r. o. 2017-04-05 76,70 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →